ISO14001環(huán)境因素識別評價控制程序

1.目的：

制定本程序旨在對本公司在活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別、匯總及評價，從中判定重要環(huán)境因素并在建立目標、指標時加以考慮以確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的控制。

2.適用范圍：

本程序適用于本公司在活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素的識別與匯總評價活動的管理。

3.職責：

3.1 各部門負責對本公司環(huán)境因素進行識別，并將識別結(jié)果報送ISO辦。
3.2 ISO辦負責環(huán)境因素的匯總。
3.3 ISO辦組織相關(guān)部門對環(huán)境因素匯總進行評價并形成公司的《重大環(huán)境因素臺帳》。
3.4 環(huán)境管理者代表負責重大環(huán)境因素的確定。

4.定義：（無）

5.程序內(nèi)容：

5.1 本公司環(huán)境管理體系建立前應進行初始環(huán)境狀況調(diào)查以了解本公司現(xiàn)狀和ISO14001標準間的差距。

5.2 環(huán)境因素識別:

5.2.1 確定本公司適用的有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求。
5.2.2 環(huán)境因素識別的要求和方法：
    各部門按下列要求進行部門工作范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別：
    a）選擇活動和過程應按輸入——輸出的原理予以考慮：
    采購→生產(chǎn)加工→ 貯存→ 運輸→ 銷售→ 服務全過程及生活活動、相關(guān)方可能帶入的環(huán)境因素
    b）識別環(huán)境因素時應考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
    c) 識別環(huán)境因素時，還應考慮如下方面：
—向大氣排放；
—向水體的排放；
—廢物管理；
—土地污染；
—噪聲污染；
—原材料與自然資源的使用；
—其它環(huán)境問題和社區(qū)性問題。
    d) 實施識別環(huán)境因素工作時，應對本部門相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務進行分析，各類環(huán)境問題盡量全面識別，并填寫在《環(huán)境因素識別排查表》中（GSS-EPR-01-01）。
    e) 各部門應將《環(huán)境因素識別排查表》填寫好后交ISO辦，ISO辦對各部門已識別出的環(huán)境因素進行匯總、登記、核定做為環(huán)境因素評價的依據(jù)。

5.2.3 新增項目的環(huán)境因素識別：
新增建、擴建、改建項目在進行可行性研究或運行時，由ISO辦負責對潛在的環(huán)境因素進行排查、分類、登記和核定。

5.2.4 環(huán)境因素的更新：
當生產(chǎn)工藝過程中某個活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化、購進新的設(shè)備、改變工藝方法或工藝線時，由涉及部門及時按程序要求對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)境因素進行識別，并將結(jié)果報送ISO辦，ISO辦將核查后匯總并組織推動小組進行評價。

5.3 重大環(huán)境因素評價：

5.3.1 根據(jù)本公司實際情況，采用如下方法進行評價：

全公司環(huán)境因素匯總工作完成后，由ISO辦組織相關(guān)部門負責對全公司現(xiàn)存的（及潛在的）環(huán)境問題采用是非判斷的方法予以評價，并登錄在《環(huán)境因素匯總評價表》(GSS-EPR-01-02)中，然后將評價結(jié)果匯總形成重大環(huán)境因素草案。

5.3.2 是非判斷的原則：

①法律,法規(guī)及其他有控制要求的；
②有可能造成資源,能源較大浪費的；
③緊急,異常情況確會造成重大環(huán)境危害的；
④危險廢棄物沒有得到合理處理的；

       5.3.3 符合上述原則之一的均為重大環(huán)境因素。

5.3.4 ISO辦將討論形成的重要環(huán)境因素草案上報環(huán)境管理者代表審核，由環(huán)境管理者代表根據(jù)公司的實際情況,確定重要環(huán)境因素,由ISO辦將評價結(jié)果匯總成《重要環(huán)境因素臺帳》（GSS-EPR-01-03）。

5.3.5 重要環(huán)境因素更新的時機：

—當生產(chǎn)工藝過程中某個活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化時；
—購進新的設(shè)備、改變工藝方法或工藝路線時；
—增加新的環(huán)保設(shè)備、設(shè)施時；
—法律、法規(guī)變化引起有關(guān)環(huán)境因素發(fā)生變化，以致違法超標時；
ISO辦及相關(guān)部門協(xié)助環(huán)境管理者代表按程序要求重新評價并確定重要環(huán)境因素，并且每年對重要環(huán)境因素及環(huán)境影響進行評審。

6.相關(guān)文件及表單：

6.1 相關(guān)文件 (無) 
6.2        相關(guān)表單
《環(huán)境因素識別排查表》      (GSS-EPR-01-01)
《環(huán)境因素匯總評價表》        (GSS-EPR-01-02)

《重要環(huán)境因素臺賬》          (GSS-EPR-01-03)

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